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老师,请问上个月多交了8000多增值税,本月增值税主表怎么填,我主表上期末未交税额是0,本期应补退税是8000多,点击缴纳时提示是按8000多交,那我要怎么抵上期多交的税啊
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建议和税务商量一下,能退的话,直接按原分录转回就可以。不能退的话,那就抵本月应交的增值税。本月先按正常的提计提转结未交增值税,实际交的时侯,按计提的和上个月多交的差额交就可以了。
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