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核对数量入库没有问题,让供货商把对账单发来和财务对好账,没问题开发票收到就行了
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确认送货单数量和实际物料一致,确认物料单价开出发票
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首先得确认实济合格和入库情况以及开票未否,核对供货商付款资料的准确性进行排款。
1. 对账:款 票 物 合同匹配 2. 公司各部门支持配合:财务、库房、质量部,以及公司付款相关政策 3. 战略、持续合作
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拒绝付款,然后要求供应商提供所需款项的相关资料,再进行公司核实相关资料,核对无误后再办理手续
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