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老师,图片是18.10月的账,现在整理凭证发现办公费,汽油费后面的发票分别是1700.3,2000,也就是说后面发票数和凭证记的不一样(当时的发票不可以入账就把发票抽走了,但是账没改,导致现在账和发票数对不上,)可以改借管理费用-办公费-19303管理费用-汽油费-7645,贷现金-26948?用以前年度损益科目嘛?老师麻烦具体怎么改?谢谢老师而且现在我手里没有别的发票可以顶替了,
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借方用以前年度损益调整科目调整差额。回答仅供参考。
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