费用会计具体工作内容如下： 1、每月及时、正确无误录入相关费用凭证包括管理费用、制造费用、销售费用。在录入相关凭证时需认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，每月及时打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。 2、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定。做到细心谨慎避免，防止出现虚报、假报，损害公司利益的情况的发生。 3、正确办理相关费用冲账补借手续。各费用冲账需要有预算会计，相关部门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。 4、根据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账，并与电气、物业、技改核对。要在发票送达后及时附在分配表后，作为原始凭证。 5、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌，运输发票本月需要进行调账纠正，编写调账说明、复印发票作为附件记账；对于调账应根据规范的调账格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。 6、每月催众业抄水电汽表，催众业公司及时开具当月的蒸汽费发票，根据他们送来的水电汽发票及抄表明细进行正确分摊，并将分摊表呈报财务部长审批、加盖财务专用章之后交销售会计开票即可。 7、每月结账之后按照主管要求上报费用分析给财务主管，每季度结束结账之后根据财务主管要求上报季度附表给财务主管。分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因。 8、协助预算会计做好每月个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的情况下直接拿款。