那还等什么呢，收拾东西赶快跑啊！咳咳咳，严肃些，不开玩笑了，产生差额必须汇报领导，对不上帐是你造成的，还是对你有影响。正常来说，费用申请单→费用审批单→费用支出单→支出→索要发票→费用报销单，如果购买的是高额物品还涉及固定资产台账及出入库单据，要是低值易耗办公用品涉及仓库台账及出入库单据。今年先根据单据查对账，完事后，应该尽快建立规章制度，避免再次发生。