正规流程大致如下：首先要在部门预算范围内列出采购计划（没有预算的话，追加书面采购申请并走管理线签字程序），经部门主官签字后到财务借款（预算外一般要根据财务权限走审批程序），购买时根据公司财务要求开票，凭票据（资产类需并行行政部实物帐核收后签字）到财务销帐。申请内容要根据各公司具体要求。