一般所謂：財務部開發票的流程，在於： 01、本公司透過儲運部門，將貨品送到 客戶處，客戶的倉庫人員，在清點貨品 數量後，會於送貨單背後簽字，讓儲運 人員帶回。 02、財務部會依據該公司的送貨單整理 後，做出本次請款的明細，與客戶對帳， 當對帳無誤後，確認可請款的金額，並 將發票開出。 03、財務部會將已開立的發票，轉交本 公司的銷售文員，或郵寄給客戶。 04、至於收款，是以公司政策，直接 匯入本公司的指定帳戶。